④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,637
|
434
|
259
|
5,811
|
3,596
|
112
|
2,215
|
構築物
|
6,176
|
122
|
3
|
6,296
|
3,238
|
129
|
3,058
|
機械及び装置
|
4,100
|
84
|
14
|
4,170
|
3,322
|
85
|
847
|
車両運搬具
|
16
|
0
|
－
|
17
|
15
|
0
|
1
|
工具、器具及び備品
|
1,034
|
157
|
82
|
1,109
|
813
|
150
|
296
|
土地
|
7,130
|
－
|
5 (3)
|
7,125
|
－
|
－
|
7,125
|
建設仮勘定
|
5
|
1,229
|
1,207
|
28
|
－
|
－
|
28
|
その他
|
69
|
－
|
－
|
69
|
69
|
－
|
0
|
有形固定資産計
|
24,171
|
2,029
|
1,573 (3)
|
24,627
|
11,055
|
479
|
13,571
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
4,376
|
180
|
12
|
4,544
|
4,179
|
159
|
364
|
その他
|
2,202
|
2,174
|
0
|
4,377
|
49
|
0
|
4,327
|
無形固定資産計
|
6,579
|
2,355
|
13
|
8,921
|
4,229
|
159
|
4,692
|
長期前払費用
|
123
|
6
|
35
|
94
|
64
|
15
|
29
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(注) １ 当期減少額のうち（ ）内は内数で減損損失による減少額です。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
2,001
|
1,804
|
－
|
5
|
3,800
|
賞与引当金
|
1,091
|
1,497
|
1,091
|
－
|
1,497
|
役員賞与引当金
|
94
|
147
|
94
|
－
|
147
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(注) １ 引当金の計上の理由及び計算基礎
「第５ 経理の状況 ２ 財務諸表等 重要な会計方針 ５ 引当金の計上基準」参照
２ 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、当期首残高のうち不要と認められるものの戻入れによるものです。