④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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6,083
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267
|
147
|
6,204
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3,721
|
139
|
2,482
|
構築物
|
6,435
|
643
|
12
|
7,066
|
3,492
|
140
|
3,574
|
機械及び装置
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3,889
|
1,205
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711
|
4,383
|
2,539
|
96
|
1,843
|
車両運搬具
|
11
|
35
|
-
|
47
|
12
|
1
|
34
|
工具、器具及び備品
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1,171
|
96
|
61
|
1,205
|
994
|
94
|
210
|
土地
|
6,956
|
0
|
3 (2)
|
6,953
|
-
|
-
|
6,953
|
建設仮勘定
|
450
|
3,823
|
2,421
|
1,851
|
-
|
-
|
1,851
|
その他
|
68
|
-
|
-
|
68
|
68
|
-
|
0
|
有形固定資産計
|
25,067
|
6,072
|
3,358 (2)
|
27,781
|
10,830
|
472
|
16,950
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
9,729
|
395
|
9
|
10,115
|
6,062
|
1,184
|
4,052
|
その他
|
163
|
156
|
228
|
91
|
50
|
0
|
41
|
無形固定資産計
|
9,893
|
551
|
237
|
10,207
|
6,113
|
1,184
|
4,094
|
長期前払費用
|
89
|
46
|
42
|
93
|
45
|
9
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48
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(注) 当期減少額のうち( )内は内数で減損損失による減少額です。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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3,999
|
1,029
|
-
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360
|
4,668
|
賞与引当金
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1,455
|
1,371
|
1,455
|
-
|
1,371
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役員賞与引当金
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162
|
137
|
162
|
-
|
137
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(注) 1 引当金の計上の理由及び計算基礎
「第5 経理の状況 2 財務諸表等 重要な会計方針 5 引当金の計上基準」参照
2 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、当期首残高のうち不要と認められるものの戻入れによるものです。