④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
19,024
|
719
|
373 (33)
|
435
|
19,371
|
13,339
|
|
構築物
|
53,387
|
14,892
|
872 (314)
|
1,161
|
67,406
|
44,720
|
|
機械及び装置
|
60,512
|
8,082
|
1,738 (196)
|
3,295
|
66,855
|
57,375
|
|
車両運搬具
|
2,603
|
77
|
334 (43)
|
394
|
2,346
|
1,802
|
|
工具、器具及び備品
|
3,069
|
371
|
190 (16)
|
197
|
3,250
|
2,720
|
|
鉱業用地
|
6,624
|
1,127
|
993 (960)
|
46
|
6,758
|
4,692
|
|
一般用地
|
13,574
|
6
|
336 (335)
|
-
|
13,245
|
-
|
|
建設仮勘定
|
20,379
|
4,288
|
23,994 (0)
|
-
|
672
|
-
|
|
計
|
179,175
|
29,565
|
28,833 (1,900)
|
5,531
|
179,907
|
124,651
|
無形固定資産
|
鉱業権
|
438
|
-
|
-
|
1
|
438
|
259
|
|
その他
|
368
|
-
|
-
|
0
|
368
|
303
|
|
計
|
807
|
-
|
-
|
1
|
807
|
562
|
(注) 1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
|
|
|
|
建物
|
鳥形山
|
第3立坑建設建屋
|
573
|
百万円
|
構築物
|
鳥形山
|
第3立坑建設関連
|
14,293
|
|
機械及び装置
|
鳥形山
|
第3立坑建設設備
|
6,086
|
|
|
井倉
|
ドラムウォッシャ
|
100
|
|
工具、器具及び備品
|
鳥形山
|
第3立坑建設器具
|
113
|
|
建設仮勘定
|
鳥形山
|
第5堆積場No.8、No.2ベルトコンベアー工事
|
192
|
|
|
|
No.7用ベルト購入
|
171
|
|
3 上記1以外の当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
構築物
|
山口
|
ダンプ運搬道路(閉山に伴う除却)
|
345
|
百万円
|
機械及び装置
|
鳥形山
|
第5堆積場No.2ベルトコンベアー
|
170
|
|
|
|
第5堆積場No.6ベルトコンベアー
|
150
|
|
|
|
ロータリードリル
|
136
|
|
車両運搬具
|
|
ダンプトラック
|
260
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
上記2のうち、各資産への振替が主なものであります。
|
|
|
4 当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
80
|
3
|
3
|
80
|
投資損失引当金
|
225
|
7
|
9
|
224
|
賞与引当金
|
716
|
723
|
716
|
723
|
役員賞与引当金
|
53
|
59
|
53
|
59
|
株主優待引当金
|
16
|
16
|
16
|
16
|
株式給付引当金
|
-
|
1
|
-
|
1
|
役員株式給付引当金
|
10
|
14
|
-
|
24
|
環境安全対策引当金
|
0
|
0
|
-
|
0
|
特別修繕引当金
|
149
|
68
|
189
|
29
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。