④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
19,371
|
295
|
31
|
479
|
19,635
|
13,791
|
|
構築物
|
67,406
|
495
|
80 (36)
|
1,221
|
67,821
|
45,899
|
|
機械及び装置
|
66,855
|
2,642
|
1,251 (175)
|
3,231
|
68,247
|
59,541
|
|
車両運搬具
|
2,346
|
92
|
455 (7)
|
278
|
1,983
|
1,632
|
|
工具、器具及び備品
|
3,250
|
288
|
137 (12)
|
200
|
3,400
|
2,798
|
|
鉱業用地
|
6,758
|
5
|
3
|
47
|
6,760
|
4,736
|
|
一般用地
|
13,245
|
19
|
0
|
－
|
13,264
|
－
|
|
建設仮勘定
|
672
|
4,343
|
3,981
|
－
|
1,035
|
－
|
|
計
|
179,907
|
8,182
|
5,940 (231)
|
5,458
|
182,149
|
128,399
|
無形固定資産
|
鉱業権
|
438
|
－
|
－
|
1
|
438
|
260
|
|
その他
|
368
|
149
|
－
|
3
|
517
|
307
|
|
計
|
807
|
149
|
－
|
5
|
956
|
567
|
(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
鳥形山
|
第５堆積場No.８BC設備及びNo.２BC設備短縮
|
639
|
百万円
|
|
鳥形山
|
太陽光発電設備
|
362
|
|
無形固定資産
|
鳥形山
|
電気通信施設利用権（ＮＴＴドコモ基地局設置負担金）
|
149
|
|
建設仮勘定
|
鳥形山
|
太陽光発電設備設置
|
478
|
|
|
鳥形山
|
第５堆積場No.８BC設備及びNo.２BC設備短縮工事
|
450
|
|
|
本社
|
袖ヶ浦ケミカルセンター設備設置工事
|
344
|
|
|
本社
|
上穂波メガソーラーFIP制度移行工事
|
246
|
|
|
鳥形山
|
ＮＴＴドコモ基地局設置
|
141
|
|
|
鳥形山
|
ドラムウォッシャ更新
|
108
|
|
３ 上記１以外の当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
尻屋
|
ホイールローダー
|
115
|
百万円
|
車両運搬具
|
鳥形山
|
ダンプトラック
|
304
|
|
|
栃木
|
ダンプトラック
|
102
|
|
建設仮勘定
|
|
上記２のうち、各資産への振替が主なものであります。
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４ 当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
80
|
－
|
9
|
71
|
投資損失引当金
|
224
|
12
|
7
|
228
|
賞与引当金
|
723
|
760
|
723
|
760
|
役員賞与引当金
|
59
|
55
|
59
|
55
|
株主優待引当金
|
16
|
46
|
16
|
46
|
株式給付引当金
|
1
|
1
|
－
|
3
|
役員株式給付引当金
|
24
|
14
|
5
|
33
|
環境安全対策引当金
|
0
|
－
|
0
|
－
|
特別修繕引当金
|
29
|
134
|
－
|
164
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。