④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却
累計額
（百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
|
1,568
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81
|
575 (6)
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107
|
967
|
1,742
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構築物
|
15
|
9
|
1
|
2
|
20
|
79
|
工具、器具及び備品
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26
|
39
|
14 (9)
|
18
|
33
|
171
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土地
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2,642 [1,664]
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25
|
372
|
－
|
2,295 [1,957]
|
－
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建設仮勘定
|
24
|
－
|
24
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
3
|
－
|
－
|
1
|
1
|
17
|
有形固定資産計
|
4,280
|
155
|
988 (16)
|
129
|
3,317
|
2,011
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
31
|
1
|
0
|
9
|
22
|
49
|
その他
|
1
|
－
|
1
|
0
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
32
|
1
|
1
|
10
|
22
|
49
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(注) １ 主な増加及び減少内容は、下記のとおりであります。
（増加）
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建物
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保養施設改装工事（大分県由布市）
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58
|
百万円
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賃貸用宿泊施設改修工事（京都府亀岡市）
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9
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〃
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構築物
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保養施設改装工事（大分県由布市）
|
8
|
〃
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工具、器具及び備品
|
飛沫吸引ウイルス抑制装置（福岡市中央区）
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15
|
〃
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|
|
本社ビルカフェ事業備品（福岡市中央区）
|
12
|
〃
|
|
|
本社ビル賃貸会議室設備（福岡市中央区）
|
3
|
〃
|
|
土地
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花菱縫製㈱清算に伴う残余財産分配による譲受 (山形県西置賜郡)
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25
|
〃
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ソフトウェア
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人事労務システム（福岡市中央区）
|
1
|
〃
|
（減少）
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建物
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サービス付き高齢者向け住宅の売却（福岡市早良区）
|
568
|
〃
|
|
|
本社ビルカフェ事業設備減損（福岡市中央区）
|
6
|
〃
|
|
工具、器具及び備品
|
サービス付き高齢者向け住宅の売却（福岡市早良区）
|
3
|
〃
|
|
|
本社ビルカフェ事業備品減損（福岡市中央区）
|
9
|
〃
|
|
土地
|
サービス付き高齢者向け住宅の売却（福岡市早良区）
|
372
|
〃
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２ 当期減少額の（内書）は、減損損失の計上額であります。
３ 土地の当期首残高及び当期末残高の[内書]は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
|
0
|
－
|
0
|
0
|
賞与引当金
|
60
|
487
|
123
|
424
|
役員株式給付引当金
|
56
|
73
|
－
|
129
|
退職給付引当金
|
59
|
66
|
60
|
66
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(注) 1 賞与引当金の「当期増加額」には、当社から連結子会社の従業員に対して支給する特別給付金の支給見込額が含まれております。
2 役員株式給付引当金の「当期増加額」は、株式給付信託（BBT）に基づく株式報酬として将来の当社株式等の給付に備えるための株式等の給付債務見込額に対する増加であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。