（訂正前）
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
|
|
前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | ||
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
|
|
当期発生額 |
1,271,109 |
千円 |
△754,622 |
千円 |
|
組替調整額 |
－ |
|
△1,040 |
|
|
税効果調整前 |
1,271,109 |
|
△755,662 |
|
|
税効果額 |
△283,849 |
|
319,563 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
987,260 |
|
△436,099 |
|
|
退職給付に係る調整額 |
|
|
|
|
|
当期発生額 |
581,756 |
|
△1,183,244 |
|
|
組替調整額 |
111,162 |
|
4,784 |
|
|
税効果調整前 |
692,918 |
|
△1,178,460 |
|
|
税効果額 |
△268,914 |
|
349,399 |
|
|
退職給付に係る調整額 |
424,004 |
|
△829,060 |
|
|
その他の包括利益合計 |
1,411,264 |
|
△1,265,160 |
|
（訂正後）
※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
|
|
前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | ||
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
|
|
当期発生額 |
1,271,109 |
千円 |
△754,622 |
千円 |
|
組替調整額 |
－ |
|
△1,040 |
|
|
税効果調整前 |
1,271,109 |
|
△755,662 |
|
|
税効果額 |
△283,849 |
|
319,563 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
987,260 |
|
△436,099 |
|
|
退職給付に係る調整額 |
|
|
|
|
|
当期発生額 |
581,756 |
|
△1,294,406 |
|
|
組替調整額 |
111,162 |
|
115,946 |
|
|
税効果調整前 |
692,918 |
|
△1,178,460 |
|
|
税効果額 |
△268,914 |
|
349,399 |
|
|
退職給付に係る調整額 |
424,004 |
|
△829,060 |
|
|
その他の包括利益合計 |
1,411,264 |
|
△1,265,160 |
|
（訂正前）
（省略）
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりである。
（千円）
|
|
前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
数理計算上の差異 |
△692,918 |
1,178,460 |
|
合計 |
△692,918 |
1,178,460 |
（省略）
（訂正後）
（省略）
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりである。
（千円）
|
|
前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
過去勤務費用 |
161,099 |
103,572 |
|
数理計算上の差異 |
△854,017 |
1,074,887 |
|
合計 |
△692,918 |
1,178,460 |
（省略）
（訂正前）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (平成28年３月31日) | ||
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
貸倒引当金 |
211,988 |
千円 |
195,171 |
千円 |
|
賞与引当金 |
232,394 |
|
230,453 |
|
|
工事損失引当金 |
12,178 |
|
12,035 |
|
|
未払事業税 |
84,102 |
|
116,142 |
|
|
退職給付に係る負債 |
890,726 |
|
1,190,437 |
|
|
退職給付信託 |
89,861 |
|
103,080 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
17,062 |
|
76,800 |
|
|
その他 |
472,911 |
|
711,611 |
|
|
繰延税金資産小計 |
2,011,226 |
|
2,635,732 |
|
|
評価性引当額 |
△435,173 |
|
△482,534 |
|
|
繰延税金資産合計 |
1,576,053 |
|
2,153,198 |
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△1,674,967 |
千円 |
△1,415,142 |
千円 |
|
固定資産圧縮積立金 |
△255,015 |
|
△236,624 |
|
|
その他 |
△5,732 |
|
△5,113 |
|
|
繰延税金負債合計 |
△1,935,716 |
|
△1,656,880 |
|
|
繰延税金資産（負債）の純額 |
△359,662 |
|
496,318 |
|
（省略）
（訂正後）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (平成28年３月31日) | ||
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
貸倒引当金 |
211,988 |
千円 |
195,171 |
千円 |
|
賞与引当金 |
232,394 |
|
230,453 |
|
|
工事損失引当金 |
12,178 |
|
12,035 |
|
|
未払事業税 |
84,102 |
|
116,142 |
|
|
退職給付に係る負債 |
890,726 |
|
1,190,437 |
|
|
退職給付信託 |
89,861 |
|
103,080 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
17,062 |
|
76,800 |
|
|
減損損失 |
135,908 |
|
197,948 |
|
|
その他 |
337,003 |
|
513,662 |
|
|
繰延税金資産小計 |
2,011,226 |
|
2,635,732 |
|
|
評価性引当額 |
△435,173 |
|
△482,534 |
|
|
繰延税金資産合計 |
1,576,053 |
|
2,153,198 |
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△1,674,967 |
千円 |
△1,415,142 |
千円 |
|
固定資産圧縮積立金 |
△255,015 |
|
△236,624 |
|
|
その他 |
△5,732 |
|
△5,113 |
|
|
繰延税金負債合計 |
△1,935,716 |
|
△1,656,880 |
|
|
繰延税金資産（負債）の純額 |
△359,662 |
|
496,318 |
|
（省略）
（訂正前）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 (平成27年３月31日) |
当事業年度 (平成28年３月31日) | ||
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
貸倒引当金 |
211,988 |
千円 |
195,171 |
千円 |
|
賞与引当金 |
231,700 |
|
229,598 |
|
|
工事損失引当金 |
12,178 |
|
12,035 |
|
|
未払事業税 |
83,277 |
|
113,361 |
|
|
退職給付引当金 |
672,993 |
|
623,021 |
|
|
退職給付信託 |
89,861 |
|
103,080 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
17,062 |
|
76,800 |
|
|
その他 |
451,824 |
|
632,154 |
|
|
繰延税金資産小計 |
1,770,886 |
|
1,985,224 |
|
|
評価性引当額 |
△426,785 |
|
△474,220 |
|
|
繰延税金資産合計 |
1,344,101 |
|
1,511,003 |
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△1,661,040 |
千円 |
△1,400,795 |
千円 |
|
固定資産圧縮積立金 |
△255,015 |
|
△236,624 |
|
|
その他 |
△5,732 |
|
△5,113 |
|
|
繰延税金負債合計 |
△1,921,789 |
|
△1,642,533 |
|
|
繰延税金資産（負債）の純額 |
△577,688 |
|
△131,529 |
|
（省略）
（訂正後）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 (平成27年３月31日) |
当事業年度 (平成28年３月31日) | ||
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
貸倒引当金 |
211,988 |
千円 |
195,171 |
千円 |
|
賞与引当金 |
231,700 |
|
229,598 |
|
|
工事損失引当金 |
12,178 |
|
12,035 |
|
|
未払事業税 |
83,277 |
|
113,361 |
|
|
退職給付引当金 |
672,993 |
|
623,021 |
|
|
退職給付信託 |
89,861 |
|
103,080 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
17,062 |
|
76,800 |
|
|
減損損失 |
135,908 |
|
197,948 |
|
|
その他 |
315,915 |
|
434,205 |
|
|
繰延税金資産小計 |
1,770,886 |
|
1,985,224 |
|
|
評価性引当額 |
△426,785 |
|
△474,220 |
|
|
繰延税金資産合計 |
1,344,101 |
|
1,511,003 |
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△1,661,040 |
千円 |
△1,400,795 |
千円 |
|
固定資産圧縮積立金 |
△255,015 |
|
△236,624 |
|
|
その他 |
△5,732 |
|
△5,113 |
|
|
繰延税金負債合計 |
△1,921,789 |
|
△1,642,533 |
|
|
繰延税金資産（負債）の純額 |
△577,688 |
|
△131,529 |
|
（省略）