④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投　資 有価証券	その他 有価証券	銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)
		㈱ミライト・ホールディングス	2,488,640	3,352
		アサヒグループホールディングス㈱	850,000	2,983
		住友不動産㈱	1,021,000	2,690
		㈱ダイフク	183,121	1,254
		㈱大気社	368,000	1,151
		日本空港ビルデング㈱	210,000	876
		㈱住友倉庫	542,500	641
		㈱三晃空調	400,000	284
		ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱	80,700	244
		日東電工㈱	50,000	241
		京阪神ビルディング㈱	129,000	172
		関西国際空港土地保有㈱	2,040	102
		㈱ハーフ・センチュリー・モア	2,000	100
		住友商事㈱	80,000	99
		ダイビル㈱	100,600	89
		レンゴー㈱	100,000	84
		東西土地建物㈱	360	83
		㈱三十三フィナンシャルグループ	53,700	80
		その他 32銘柄	435,279	346
		計	7,096,940	14,877

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	5,569	343	1,405 [16]	4,507	2,593	136	1,913
構築物	359	2	95	266	190	8	75
機械及び装置	1,067	291	―	1,359	974	69	385
車両運搬具	6	―	―	6	6	―	0
工具、器具及び備品	2,056	172	241 [0]	1,987	1,522	121	464
土地	4,091	64	243	3,913	―	―	3,913
建設仮勘定	0	136	94	43	―	―	43
有形固定資産計	13,153	1,010	2,079 [16]	12,083	5,287	335	6,795
無形固定資産
のれん	48	571	―	619	162	119	457
ソフトウエア	1,523	91	6	1,607	1,089	148	518
ソフトウエア仮勘定	5	107	15	97	―	―	97
その他 　無形固定資産	32	0	0	32	29	0	2
無形固定資産計	1,610	769	22	2,357	1,281	267	1,075
長期前払費用	66 (38)	9 (8)	25 (25)	50 (21)	28	0	22 (21)

(注)1 長期前払費用の(　)内は、内書きで保険料等の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。

2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

のれん　住友電工システムソリューション㈱の一部事業譲受　571百万円

3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　　松戸市独身寮　　757百万円

　　　　泉大津市独身寮　516百万円

土地　　千葉県　　　　　167百万円

　　　　大阪府　　　　 　76百万円

なお、「当期減少額」欄の[　]は内数で、当期の減損損失計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	491	13	―	※1　　　　14	490
役員賞与引当金	140	140	140	―	140
工事損失引当金	89	―	5	※2　　　　84	―
退職給付引当金	947	255	93	―	1,109
執行役員退職慰労引当金	127	42	17	―	153

(注)※1 一般債権の貸倒実績率による洗替及び債権の回収等による取り崩しであります。

※2 損失見込額の減少によるものであります。