④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形 固定資産
|
建物
|
768
|
55
|
7
|
71
|
745
|
670
|
構築物
|
1
|
-
|
-
|
0
|
1
|
1
|
機械装置及び運搬具
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
203
|
71
|
0
|
68
|
205
|
465
|
土地
|
202
|
-
|
0
|
-
|
201
|
-
|
リース資産
|
691
|
133
|
0
|
347
|
476
|
1,290
|
建設仮勘定
|
6
|
3
|
6
|
-
|
3
|
-
|
計
|
1,873
|
263
|
16
|
487
|
1,633
|
2,429
|
無形 固定資産
|
商標権
|
2
|
-
|
-
|
0
|
1
|
-
|
ソフトウエア
|
1,518
|
233
|
2
|
481
|
1,267
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
137
|
829
|
72
|
-
|
894
|
-
|
電話加入権
|
18
|
-
|
8
|
-
|
10
|
-
|
リース資産
|
511
|
14
|
1
|
237
|
287
|
-
|
計
|
2,188
|
1,076
|
85
|
720
|
2,460
|
-
|
(注) 当期増減額のうち主なものは次のとおりです。
建物
|
増加額(百万円)
|
55
|
オフィスリニューアル等
|
工具、器具及び備品
|
増加額(百万円)
|
71
|
オフィスリニューアル等
|
リース資産(有形)
|
増加額(百万円)
|
133
|
パソコン・サーバ等
|
ソフトウエア
|
増加額(百万円)
|
233
|
自社利用システムの開発等
|
ソフトウエア仮勘定
|
増加額(百万円)
|
829
|
自社利用システムの開発等
|
建物
|
減少額(百万円)
|
7
|
固定資産の除却
|
建設仮勘定
|
減少額(百万円)
|
6
|
固定資産本勘定への振替
|
ソフトウエア仮勘定
|
減少額(百万円)
|
72
|
ソフトウエア勘定への振替
|
電話加入権
|
減少額(百万円)
|
8
|
固定資産の除却
|
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
39
|
1
|
3
|
37
|
賞与引当金
|
1,728
|
1,388
|
1,728
|
1,388
|
受注損失引当金
|
-
|
14
|
-
|
14
|
株式給付引当金
|
617
|
115
|
136
|
595
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。