④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引期末残 高帳簿価額 (千円)
有形固定資産
建物	392,686	29,500	―	422,186	177,423	17,002	244,762
機械及び装置	19,420	―	―	19,420	18,253	1,166	1,166
車両運搬具	6,860	―	―	6,860	6,860	―	0
工具、器具及び備品	5,464	―	―	5,464	4,339	427	1,125
土地	1,053,597	―	―	1,053,597	―	―	1,053,597
建設仮勘定	20,000	11,860	31,860	―	―	―	―
有形固定資産計	1,498,028	41,360	31,860	1,507,528	206,876	18,596	1,300,651
無形固定資産
ソフトウエア	―	―	―	5,509	4,670	746	839
電話加入権	―	―	―	0	―	―	0
無形固定資産計	―	―	―	5,509	4,670	746	839

（注）１．当期増加額の主な要因は、本社の移転に伴う改装工事等であります。

　　　２. 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	1,339,031	1,124	―	113,558	1,226,597
賞与引当金	541	1,846	1,491	―	896
役員退職慰労引当金	6,489	8,951	―	563	14,877
計	1,346,061	11,921	1,491	114,121	1,242,370

(注)１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、債権の回収等による戻入によるものです。

　　２．役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」は、退任による戻入によるものです。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　     連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。