④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引期末残
高帳簿価額
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
422,186
|
163,414
|
99,351 （99,351）
|
486,248
|
288,222
|
25,902
|
198,026
|
工具、器具及び備品
|
5,454
|
22,474
|
407 （407）
|
27,521
|
10,415
|
5,666
|
17,105
|
土地
|
1,053,597
|
―
|
615,095 （615,095）
|
438,501
|
―
|
―
|
438,501
|
建設仮勘定
|
29,075
|
179,740
|
208,815
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他
|
22,800
|
―
|
―
|
22,800
|
22,800
|
―
|
0
|
有形固定資産計
|
1,533,113
|
365,628
|
923,670 （714,855）
|
975,072
|
321,438
|
31,569
|
653,633
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
8,359
|
4,400
|
1,329 （1,329）
|
11,429
|
7,762
|
1,303
|
3,666
|
無形固定資産計
|
8,359
|
4,400
|
1,329 （1,329）
|
11,429
|
7,762
|
1,303
|
3,666
|
長期前払費用
|
120,000
|
―
|
64,999 （64,999）
|
55,000
|
55,000
|
30,000
|
0
|
（注）１. 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
２. 建物及び工具、器具及び備品の増加はUNDER RAILWAY HOTEL AKIHABARAの開業による投資185,888千円によるものです。
３．当期減少額の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
930,733
|
96,228
|
10,637
|
1,016,324
|
賞与引当金
|
1,066
|
―
|
1,066
|
―
|
訴訟損失引当金
|
―
|
39,562
|
―
|
39,562
|
退職給付引当金
|
3,484
|
647
|
354
|
3,777
|
役員退職慰労引当金
|
55,891
|
12,500
|
53,807
|
14,584
|
関係会社事業損失引当金
|
―
|
41,613
|
―
|
41,613
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。