④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引期末残
高帳簿価額
(千円)
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有形固定資産
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|
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|
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建物
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486,248
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―
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306,852
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179,396
|
31,131
|
11,443
|
148,265
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工具、器具及び備品
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27,521
|
―
|
2,539
|
24,982
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12,702
|
4,825
|
12,279
|
土地
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438,501
|
―
|
438,501
|
0
|
―
|
―
|
0
|
その他
|
22,800
|
―
|
22,800
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
975,072
|
―
|
770,693
|
204,378
|
43,834
|
16,269
|
160,544
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無形固定資産
|
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|
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|
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ソフトウエア
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11,429
|
―
|
―
|
11,429
|
8,642
|
880
|
2,786
|
無形固定資産計
|
11,429
|
―
|
―
|
11,429
|
8,642
|
880
|
2,786
|
長期前払費用
|
0
|
―
|
―
|
0
|
―
|
―
|
0
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（注）１. 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
２. 当期減少額は、全てゴルフ事業売却によるものです。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
1,016,324
|
470,183
|
982,684
|
503,824
|
訴訟損失引当金
|
39,562
|
―
|
39,562
|
―
|
役員退職慰労引当金
|
14,584
|
11,888
|
5,729
|
20,743
|
関係会社事業損失引当金
|
41,613
|
―
|
32,183
|
9,429
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。