④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
または償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引期末残
高帳簿価額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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179,396
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―
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140,002 （140,002）
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39,394
|
39,394
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8,263
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0
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工具、器具及び備品
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24,982
|
243
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9,042 （9,042）
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16,183
|
16,183
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3,480
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0
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土地
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0
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―
|
―
|
0
|
―
|
|
0
|
有形固定資産計
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204,378
|
243
|
149,044 （149,044）
|
55,577
|
55,577
|
11,743
|
0
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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7,250
|
―
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1,906 （1,906）
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5,343
|
5,343
|
880
|
0
|
無形固定資産計
|
7,250
|
―
|
1,906 （1,906）
|
5,343
|
5,343
|
880
|
0
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（注）１. 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物、工具、器具及び備品、ソフトウェア
Under Railway Hotel Akihabaraの減損 150,788千円
２. 当期減少額欄の（ ）内は内書きで減損損失の計上額です。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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503,824
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669,435
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505,841
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667,418
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株主優待引当金
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―
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35,000
|
―
|
35,000
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退職給付引当金
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1,031
|
136
|
589
|
577
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役員退職慰労引当金
|
20,743
|
9,441
|
30,184
|
―
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関係会社事業損失引当金
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9,429
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10,897
|
9,429
|
10,897
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。