④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額	当期償却額
有形固定資産
建物	0	―	0	0	―	―
車両運搬具	309	―	―	103	943	206
工具、器具及び備品	0	650	0	419	231	231
有形固定資産計	309	650	0	522	1,174	437
無形固定資産
ソフトウエア	54,971	126,530	159,813 (159,813)	300	―	21,388
ソフトウェア仮勘定	64,183	75,000	139,183	―	―
無形固定資産計	119,154	201,530	298,996	300	―	21,388

（注）１．「当期減少額」欄の（　）は内数で当期の減損損失計上額であります。

　　　２．当期増加の主なものは、次のとおりであります。

         ソフトウエア          造成くんAIアプリのソフトウェア仮勘定からの振替額（税抜額）

         ソフトウェア仮勘定　　造成くんAIアプリの開発費の増加額

　　　３．当期減少の主なものは、次のとおりであります。

         ソフトウエア　　　　　造成くんAIアプリの開発費の減損損失計上額

         ソフトウェア仮勘定　　造成くんAIアプリのソフトウェア本勘定へ振替額（税込額）

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	732,847	―	25,733	707,113
株主優待引当金	18,996	16,229	18,996	16,229
退職給付引当金	331	498	―	830
役員退職慰労金	21,725	7,900	―	29,625

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。