④【附属明細表】
【有価証券明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 
【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価

償却累計額

又は

償却累計額

当期償却額

差引　　　　

当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

571,318

76,123

-

647,441

240,586

26,794

406,855

　構築物

87,337

59,802

-

147,139

44,369

5,156

102,770

　機械及び装置

1,367,706

155,443

52,920

1,470,230

1,178,252

112,408

291,978

　車両運搬具

596,992

180,715

80,400

697,307

460,053

99,211

237,253

　工具、器具及び備品

69,927

2,367

12,174

60,120

50,428

6,375

9,692

　土地

1,259,869

328,905

-

1,588,775

-

-

1,588,775

　建設仮勘定

―

502,779

501,679

1,100

-

-

1,100

有形固定資産計

3,953,151

1,306,138

647,175

4,612,114

1,973,690

249,947

2,638,424

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

37,638

10,124

3,356

44,405

30,699

3,233

13,705

　電話加入権

3,752

-

-

3,752

-

-

3,752

　その他

488

-

-

488

98

32

390

無形固定資産計

41,879

10,124

3,356

48,646

30,797

3,266

17,848

長期前払費用

1,483

335

-

1,819

1,080

391

739

 

（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置

切断・穿孔工事機械の取得

129,436

千円

車両及び運搬具

工事及び営業車両(49台)の取得

180,715

千円

土地

さいたま事務所移転（予定）に伴う取得

262,840

千円

 

札幌事務所移転に伴う取得

66,065

千円

建設仮勘定

さいたま事務所移転（予定）に伴う取得

262,840

千円

 

札幌事務所移転に伴う取得

162,495

千円

 

２．建設仮勘定の減少額は、本勘定への振替高であります。

 

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

（目的使用）

当期減少額

（その他）

当期末残高

貸倒引当金

13,751

12,305

555

12,860

12,640

賞与引当金

28,602

32,748

28,602

-

32,748

役員退職慰労引当金

69,725

9,071

-

-

78,796

 

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額並びに債権の回収に伴う取崩額であります。

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。