④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
1,806,441
|
35,577
|
6,552
|
139,487
|
1,695,978
|
3,569,581
|
構築物
|
99,719
|
5,757
|
―
|
8,617
|
96,858
|
422,248
|
機械及び装置
|
257,523
|
55,189
|
1,274
|
64,744
|
246,693
|
1,264,527
|
車両運搬具
|
1,297
|
―
|
―
|
371
|
926
|
8,826
|
工具、器具及び備品
|
152,373
|
26,665
|
9,264
|
40,633
|
129,141
|
277,175
|
土地
|
1,612,682
|
―
|
133 (133)
|
―
|
1,612,548
|
―
|
リース資産
|
1,518,735
|
297,747
|
―
|
404,514
|
1,411,968
|
1,859,892
|
建設仮勘定
|
―
|
7,189
|
6,804
|
―
|
385
|
―
|
計
|
5,448,772
|
428,126
|
24,029 (133)
|
658,369
|
5,194,499
|
7,402,252
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
55,029
|
65,704
|
―
|
30,954
|
89,779
|
198,262
|
その他
|
15,154
|
37,077
|
31,677
|
54
|
20,499
|
11,856
|
計
|
70,184
|
102,781
|
31,677
|
31,009
|
110,278
|
210,118
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
大谷プラント
|
|
18,392
|
千円
|
|
ギフトセンター
|
|
6,521
|
|
構築物
|
デリカ工場翔
|
|
2,100
|
|
機械及び装置
|
デリカ工場翔
|
食肉加工機械等
|
13,392
|
|
|
食肉本部
|
食肉加工機械等
|
8,392
|
|
工具、器具及び備品
|
システム室
|
|
17,352
|
|
リース資産
|
西方工場
|
食肉加工機械等
|
111,950
|
|
|
デリカ工場翔
|
食肉加工機械等
|
68,138
|
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２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
デリカ大平工場
|
|
5,875
|
千円
|
機械及び装置
|
西方工場
|
食肉加工機械等
|
941
|
|
工具、器具及び備品
|
本社
|
|
9,264
|
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３ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
54,762
|
7,233
|
462
|
61,533
|
賞与引当金
|
120,600
|
101,700
|
120,600
|
101,700
|
役員賞与引当金
|
3,738
|
8,823
|
3,738
|
8,823
|
執行役員退職慰労引当金
|
5,218
|
2,726
|
―
|
7,944
|
債務保証損失引当金
|
―
|
10,500
|
―
|
10,500
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。