④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
|
1,695,978
|
70,324 (2,112)
|
968
|
138,223
|
1,627,110
|
3,808,384
|
構築物
|
96,858
|
17,330 (0)
|
9
|
12,364
|
101,815
|
433,835
|
機械及び装置
|
246,693
|
96,553 (1,750)
|
1,125
|
65,480
|
276,642
|
1,311,911
|
車両運搬具
|
926
|
0 (0)
|
0
|
264
|
661
|
15,351
|
工具、器具及び備品
|
129,141
|
13,553 (3,825)
|
0
|
36,146
|
106,548
|
320,747
|
土地
|
1,612,548
|
12,883 (12,883)
|
133 (133)
|
―
|
1,625,297
|
―
|
リース資産
|
1,411,968
|
439,988 (15,587)
|
―
|
432,575
|
1,419,380
|
2,332,689
|
建設仮勘定
|
385
|
―
|
―
|
―
|
385
|
―
|
計
|
5,194,499
|
650,634 (36,159)
|
2,236 (133)
|
685,056
|
5,157,841
|
8,222,920
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
89,779
|
21,585
|
―
|
34,532
|
76,831
|
232,795
|
その他
|
20,499
|
218 (218)
|
74
|
46
|
20,596
|
11,902
|
計
|
110,278
|
21,803 (218)
|
74
|
34,579
|
97,428
|
244,697
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
西方工場
|
|
50,407
|
千円
|
|
泉川工場
|
|
8,046
|
|
構築物
|
西方工場
|
|
10,300
|
|
|
デリカ工場翔
|
|
6,220
|
|
機械及び装置
|
西方工場
|
食肉加工機械等
|
62,200
|
|
|
泉川工場
|
食肉加工機械等
|
15,311
|
|
工具、器具及び備品
|
システム室
|
サーバー等
|
2,550
|
|
リース資産
|
西方工場
|
食肉加工機械等
|
275,475
|
|
|
泉川工場
|
食肉加工機械等
|
54,598
|
|
ソフトウエア
|
システム室
|
ＥＤＩシステム等
|
16,310
|
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２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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本社
|
|
968
|
千円
|
機械及び装置
|
仙南工場
|
食肉加工機械等
|
584
|
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３ 当期増加額のうち（ ）内は内書きで合併による計上額であります。
４ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
61,533
|
1,040
|
3,262
|
59,311
|
賞与引当金
|
101,700
|
106,700
|
101,700
|
106,700
|
役員賞与引当金
|
8,823
|
6,015
|
8,823
|
6,015
|
執行役員退職慰労引当金
|
7,944
|
3,376
|
487
|
10,832
|
債務保証損失引当金
|
10,500
|
7,500
|
―
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18,000
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(注)当期増加額のうち合併により株式会社テルマンフーズから承継した引当金は次のとおりであります。
貸倒引当金 523千円
賞与引当金 2,465千円
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。