④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	16,544,271	373,299	4,762,664 (290,302)	12,154,906	7,566,890	463,690	4,588,016
構築物	1,077,000	2,200	179,025	900,174	841,155	13,244	59,020
機械及び装置	10,378,591	1,219,887	946,151 (47,681)	10,652,327	8,533,930	467,899	2,118,397
車両運搬具	27,222	1,910	8,854	20,278	18,744	972	1,533
工具、器具及び備品	1,815,672	67,078	315,684 (35,194)	1,567,067	1,374,018	75,317	193,049
土地	13,678,972	69,184	3,592,000	10,156,156	－	－	10,156,156
リース資産	203,594	3,190	7,347	199,437	117,131	37,979	82,306
建設仮勘定	139,100	383,931	506,397	16,633	－	－	16,633
有形固定資産計	43,864,422	2,120,678	10,318,123 (373,177)	35,666,977	18,451,868	1,059,100	17,215,109
無形固定資産
ソフトウェア	1,530,307	59,974	8,835 (1,559）	1,581,446	1,436,113	47,646	145,333
電話加入権	23,927	－	788	23,139	－	－	23,139
公共施設利用権	109,232	－	－	109,232	11,469	4,588	97,762
水道施設利用権	13,985	－	－	13,985	13,985	－	－
ソフトウェア 　仮勘定	－	23,919	23,919	－	－	－	－
無形固定資産計	1,677,451	83,893	33,542 （1,559）	1,727,801	1,461,568	52,233	266,234
長期前払費用	71,399	8,779	42,718	37,460	23,381	30,690	14,079  (9,817)

(注) １　当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物　　　　　　笹塚NAビル　　空調熱源機器更新　　　　　　　　　121,960千円　

神奈川工場　　中華まん生産能力増強及び更新　　　 52,187千円　

機械及び装置　　神奈川工場　　中華まん生産能力増強及び更新　　　869,123千円　

器具及び備品    神奈川工場　　中華まん生産能力増強及び更新　　　 22,438千円　

２　当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。　　　　

　　　　 建物　　　　　　笹塚NAビル　　保有資産の効率運用のため売却　　4,077,374千円

　　　　 機械及び装置　　神奈川工場　　生産能力増強に伴う設備の更新　　　262,494千円

　　　　 土地　　　　　　笹塚NAビル　　保有資産の効率運用のため売却　　3,592,000千円

３　当期減少額の( ）内は内数で、当期の減損損失計上額であります。

４　差引当期末残高欄の( )内は、貸借対照表勘定科目の「長期前払費用」から「前払費用」に振替えたもので

　　　　　 外数であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	12,511	12,689	－	12,511	12,689
賞与引当金	598,935	578,643	598,935	－	578,643
事業構造改革引当金	－	18,762	－	－	18,762
関係会社整理損失引当金	－	36,024	－	－	36,024

(注)　貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替額及び回収によるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。