④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
減価償却
累計額
(百万円)
|
有形固定資産
|
建物
|
4,900
|
301
|
251
|
303
|
4,647
|
6,644
|
構築物
|
88
|
139
|
5
|
15
|
207
|
532
|
機械及び装置
|
1,590
|
327
|
1
|
431
|
1,485
|
7,695
|
車両運搬具
|
1
|
－
|
－
|
0
|
0
|
18
|
工具、器具及び備品
|
2,606
|
953
|
11
|
713
|
2,834
|
8,316
|
土地
|
3,307
|
－
|
96
|
－
|
3,211
|
－
|
リース資産
|
3,249
|
1,768
|
46
|
1,034
|
3,938
|
2,221
|
建設仮勘定
|
947
|
2,567
|
2,821
|
－
|
693
|
－
|
有形固定資産計
|
16,687
|
6,056
|
3,231
|
2,497
|
17,015
|
25,426
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
6,476
|
1,161
|
216
|
2,187
|
5,234
|
－
|
リース資産
|
3,971
|
315
|
2
|
1,197
|
3,088
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
24,895
|
14,390
|
1,075
|
－
|
38,210
|
－
|
その他
|
200
|
9
|
－
|
12
|
197
|
－
|
無形固定資産計
|
35,542
|
15,876
|
1,293
|
3,396
|
46,728
|
－
|
(注) ソフトウェア仮勘定の主な増加はERP開発にかかるものです。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
872
|
547
|
66
|
1,353
|
賞与引当金
|
1,884
|
2,054
|
1,884
|
2,054
|
役員賞与引当金
|
170
|
32
|
170
|
32
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。