④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
1,369
|
53
|
238
(238)
|
178
|
1,006
|
2,482
|
|
構築物
|
478
|
0
|
5
(5)
|
45
|
427
|
1,017
|
|
機械及び装置
|
382
|
8
|
3
(3)
|
182
|
204
|
4,903
|
|
工具、器具及び備品
|
32
|
1
|
3
(3)
|
6
|
22
|
378
|
|
土地
|
2,932
|
―
|
―
|
―
|
2,932
|
―
|
|
建設仮勘定
|
―
|
9
|
―
|
―
|
9
|
―
|
|
計
|
5,195
|
72
|
252
(251)
|
413
|
4,602
|
8,782
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
83
|
152
|
―
|
52
|
183
|
177
|
|
その他
|
33
|
―
|
―
|
0
|
33
|
11
|
|
計
|
116
|
152
|
―
|
52
|
216
|
188
|
(注)１ 当期増加額の主な内訳
建物
|
本社
|
牛久シャトー内改修工事
|
53
|
百万円
|
ソフトウエア
|
本社
|
会計システムバージョンアップ
|
79
|
|
|
本社
|
マイクロソフトオフィスＥＡ契約更新
|
47
|
|
|
本社
|
マスター管理システム改修
|
20
|
|
２ 当期減少額のうち、( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,411
|
147
|
―
|
1,559
|
役員賞与引当金
|
17
|
15
|
17
|
15
|
災害損失引当金
|
―
|
116
|
―
|
116
|
役員株式給付引当金
|
15
|
20
|
―
|
36
|