④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
1,006
|
292
|
―
|
146
|
1,152
|
2,627
|
|
構築物
|
427
|
11
|
―
|
26
|
412
|
1,044
|
|
機械及び装置
|
204
|
4
|
0
|
41
|
167
|
4,941
|
|
工具、器具及び備品
|
22
|
7
|
0
|
3
|
26
|
379
|
|
土地
|
2,932
|
―
|
―
|
―
|
2,932
|
―
|
|
建設仮勘定
|
9
|
352
|
349
|
―
|
11
|
―
|
|
計
|
4,602
|
668
|
350
|
217
|
4,702
|
8,991
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
183
|
27
|
―
|
62
|
149
|
180
|
|
その他
|
33
|
46
|
―
|
0
|
79
|
11
|
|
計
|
216
|
74
|
―
|
62
|
228
|
192
|
(注)１ 当期増加額の主な内訳
建物
|
本社
|
本社ビル改修工事
|
184
|
百万円
|
|
関西事務所
|
関西事務所新築工事
|
107
|
|
ソフトウエア
|
本社
|
軽減税率対応
|
13
|
|
|
本社
|
ＧＯＮＥＴ和暦対策
|
9
|
|
その他の無形固定資産
|
本社
|
ソフトウエア仮勘定
|
46
|
|
２ 建設仮勘定の当期増加額は、各資産の取得に伴う増加であり、当期減少額は主に各資産科目への振替額
であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,559
|
14
|
285
|
1,288
|
役員賞与引当金
|
15
|
17
|
16
|
17
|
災害損失引当金
|
116
|
―
|
116
|
―
|
株主優待引当金
|
―
|
15
|
―
|
15
|
役員株式給付引当金
|
36
|
22
|
3
|
54
|