④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
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有形固定資産
|
建物
|
1,450
|
4,011
|
2
|
103
|
5,356
|
1,649
|
|
構築物
|
363
|
16
|
－
|
27
|
352
|
1,125
|
|
機械及び装置
|
173
|
116
|
0
|
45
|
244
|
4,943
|
|
工具、器具及び備品
|
42
|
27
|
－
|
5
|
65
|
201
|
|
リース資産
|
57
|
4
|
－
|
31
|
30
|
48
|
|
土地
|
2,879
|
－
|
－
|
－
|
2,879
|
－
|
|
建設仮勘定
|
1,276
|
3,312
|
4,588
|
－
|
－
|
－
|
|
計
|
6,243
|
7,488
|
4,591
|
212
|
8,928
|
7,968
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
138
|
47
|
－
|
59
|
126
|
－
|
|
その他
|
78
|
286
|
19
|
0
|
346
|
－
|
|
計
|
217
|
334
|
19
|
59
|
472
|
－
|
(注)１ 当期増加額の主な内訳
建物
|
銀座
|
銀座ホテル
|
4,001
|
百万円
|
建設仮勘定
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銀座
|
銀座ホテル
|
3,265
|
百万円
|
その他の無形固定資産
|
本社
|
システム改修
|
286
|
百万円
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２ 建設仮勘定の当期増加額は、各資産の取得に伴う増加であり、当期減少額は主に各資産科目への振替額
であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,022
|
31
|
－
|
1,053
|
役員賞与引当金
|
13
|
－
|
13
|
－
|
株主優待引当金
|
18
|
23
|
18
|
23
|
役員株式給付引当金
|
101
|
9
|
－
|
111
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。