④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
13,567
|
2,720
|
7
|
982
|
15,297
|
21,589
|
|
構築物
|
3,496
|
288
|
15
|
324
|
3,445
|
11,769
|
|
機械及び装置
|
16,405
|
6,059
|
63
|
3,525
|
18,876
|
59,436
|
|
車両運搬具
|
7
|
2
|
0
|
1
|
7
|
27
|
|
工具、器具及び備品
|
1,045
|
821
|
10
|
380
|
1,475
|
3,666
|
|
土地
|
17,601
|
-
|
-
|
-
|
17,601
|
64
|
|
リース資産
|
1,748
|
113
|
2
|
246
|
1,612
|
785
|
|
建設仮勘定
|
4,776
|
6,979
|
9,882
|
-
|
1,872
|
-
|
|
計
|
58,649
|
16,984
|
9,981
|
5,463
|
60,189
|
97,340
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
2,027
|
406
|
2
|
565
|
1,865
|
5,130
|
|
その他
|
76
|
-
|
-
|
0
|
76
|
8
|
|
計
|
2,104
|
406
|
2
|
565
|
1,942
|
5,138
|
(注) 1 減価償却累計額欄には、減損損失累計額を含んでおります。
2 当期増加額の主なものは以下のとおりであります。
有形固定資産
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建物
|
横浜磯子インキュベーションスクエア建設
|
2,345
|
百万円
|
|
機械及び装置
|
横浜磯子インキュベーションスクエア設備
|
1,438
|
百万円
|
|
機械及び装置
|
横浜磯子工場抽出用原料篩・原料加熱乾燥機
|
1,364
|
百万円
|
|
建設仮勘定
|
名古屋工場ボトル充填ライン新設
|
361
|
百万円
|
|
|
|
|
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【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金 (流動資産控除)
|
5
|
-
|
5
|
-
|
役員賞与引当金
|
70
|
51
|
70
|
51
|
買付契約評価引当金
|
-
|
166
|
-
|
166
|
株式給付引当金
|
287
|
88
|
28
|
348
|
関係会社事業損失引当金
|
-
|
20
|
-
|
20
|
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。