④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
25,884
|
600
|
1,669 (0)
|
702
|
24,816
|
15,861
|
|
構築物
|
21,336
|
212
|
1,135 (1)
|
346
|
20,413
|
15,288
|
|
機械及び装置
|
107,158
|
2,518
|
8,660 (1)
|
3,265
|
101,017
|
80,352
|
|
車両運搬具
|
57
|
1
|
8
|
1
|
50
|
47
|
|
工具、器具
及び備品
|
2,952
|
259
|
220 (0)
|
141
|
2,991
|
2,450
|
|
土地
|
21,933
|
－
|
1,002
|
－
|
20,930
|
－
|
|
リース資産
|
2,463
|
105
|
153
|
210
|
2,414
|
633
|
|
建設仮勘定
|
1,208
|
3,838
|
3,593
|
－
|
1,453
|
－
|
|
計
|
182,994
|
7,538
|
16,444 (4)
|
4,667
|
174,087
|
114,634
|
無形固定資産
|
特許権
|
10
|
－
|
1
|
0
|
9
|
8
|
|
ソフトウェア
|
7,949
|
783
|
45
|
231
|
8,687
|
7,198
|
|
施設利用権
|
79
|
－
|
39
|
0
|
39
|
6
|
|
計
|
8,039
|
783
|
86
|
232
|
8,736
|
7,213
|
(注) １ 当期首残高及び当期末残高は、取得価額であります。
２ 当期減少額の（ ）内は内書で、減損損失の計上額であります。
３ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
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神戸工場
|
遊休資産の売却（神戸住吉工場）
|
2,588
|
百万円
|
機械及び装置
|
神戸工場
|
遊休資産の売却（神戸住吉工場）
|
7,261
|
百万円
|
土地
|
神戸工場
|
遊休資産の売却（神戸住吉工場）
|
1,001
|
百万円
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【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
133
|
1
|
10
|
124
|
投資損失引当金
|
296
|
－
|
296
|
－
|
賞与引当金
|
837
|
902
|
837
|
902
|
役員賞与引当金
|
－
|
34
|
－
|
34
|
役員株式給付引当金
|
60
|
71
|
－
|
131
|
環境対策引当金
|
98
|
－
|
19
|
78
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。