④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
|
建物
|
22,963
|
393
|
1,947 (144)
|
568
|
21,410
|
15,589
|
|
構築物
|
19,852
|
203
|
2,702 (1)
|
249
|
17,354
|
15,016
|
|
機械及び装置
|
105,976
|
2,030
|
9,941 (296)
|
2,524
|
98,064
|
85,415
|
|
車両運搬具
|
32
|
-
|
-
|
0
|
32
|
32
|
|
工具、器具 及び備品
|
3,780
|
269
|
234 (8)
|
248
|
3,815
|
2,964
|
|
土地
|
16,477
|
-
|
-
|
-
|
16,477
|
-
|
|
リース資産
|
2,333
|
59
|
88
|
203
|
2,304
|
1,167
|
|
建設仮勘定
|
1,011
|
3,226
|
2,956 (59)
|
-
|
1,282
|
-
|
|
計
|
172,428
|
6,182
|
17,870 (510)
|
3,795
|
160,740
|
120,185
|
無形固定資産
|
特許権
|
1
|
-
|
1
|
-
|
0
|
0
|
|
ソフトウエア
|
11,997
|
672
|
823
|
845
|
11,847
|
9,036
|
|
施設利用権
|
8
|
-
|
0
|
-
|
7
|
2
|
|
計
|
12,007
|
672
|
824
|
845
|
11,855
|
9,040
|
(注) 1 当期首残高及び当期末残高は、取得価額であります。
2 当期減少額の( )内は内書で、減損損失の計上額であります。
3 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
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全工場
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生産設備更新・増強によるもの
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2,030
|
百万円
|
ソフトウエア
|
本社
|
システム更新・増強によるもの
|
672
|
百万円
|
4 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物
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倉敷工場
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製油パートナーズジャパン㈱への承継によるもの
|
1,600
|
百万円
|
構築物
|
〃
|
〃
|
2,585
|
百万円
|
機械及び装置
|
〃
|
〃
|
7,694
|
百万円
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
〃
|
45
|
百万円
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【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
118
|
-
|
-
|
118
|
賞与引当金
|
839
|
1,266
|
839
|
1,266
|
役員賞与引当金
|
2
|
50
|
2
|
50
|
役員株式給付引当金
|
121
|
23
|
5
|
139
|
環境対策引当金
|
44
|
-
|
21
|
23
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。