④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	8,527,939	9,261	―	8,537,200	7,152,517	161,351	1,384,683
構築物	807,333	285	561	807,058	730,670	11,964	76,387
機械及び装置	7,654,126	395,164	94,486	7,954,803	7,111,824	184,553	842,979
車輌運搬具	39,004	―	―	39,004	38,713	195	291
工具、器具及び備品	653,928	24,867	9,532	669,262	612,031	23,424	57,230
土地	906,296	―	―	906,296	―	―	906,296
リース資産	51,349	10,623	―	61,972	40,778	7,108	21,194
有形固定資産計	18,639,977	440,201	104,580	18,975,598	15,686,534	388,597	3,289,063
無形固定資産
ソフトウエア	411,668	2,744	―	414,413	371,413	24,904	42,999
リース資産	3,967	―	―	3,967	3,967	―	―
電話加入権	17,557	―	―	17,557	―	―	17,557
施設利用権	62,351	―	―	62,351	62,316	24	34
無形固定資産計	495,544	2,744	―	498,289	437,697	24,929	60,592
長期前払費用	1,604	1,300	200	2,704	1,495	168	1,209

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

①建物	八千代工場空調設備更新工事	4,326	千円
	本社コミュニティハウス（ヴィリジアン）キッチン改修工事	2,700
②機械及び装置	レトルト殺菌装置設置工事等（６台）	149,305
	ニーダー（３台）	50,401
	自動包餡機（３台）	47,272
	八千代工場インクジェットプリンター（10台）	25,000
	京丹波工場油循環ろ過器（５台）	22,500
	八千代工場変電所更新工事	16,000
③工具、器具及び備品	監視カメラ機器設置及び費用	21,100

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであり、製造設備の更新等による入替であります。

①機械及び装置	八千代工場インクジェットプリンター（19台）	35,000	千円
	八千代工場全自動深絞真空包装機	29,700
	八千代工場マイクロ波殺菌槽	13,100

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	214,970	2,139	―	2,857	214,252
賞与引当金	73,195	75,785	73,195	―	75,785
債務保証損失引当金	34,000	47,000	―	34,000	47,000

　(注)１　貸倒引当金の当期減少額(その他)欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。

　２  債務保証損失引当金の当期減少額(その他)は、洗替額であります。

(2)【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3)【その他】

　該当事項はありません。