④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	7,204,261	52,434	804,601  (1,872)	6,452,094	4,288,204	150,211	2,163,889
構築物	1,106,061	7,900	23,531	1,090,429	676,850	40,750	413,579
機械及び装置	8,110,058	161,981	28,060  (26,110)	8,243,978	6,445,147	479,730	1,798,830
車両運搬具	36,860	－	－	36,860	36,860	106	0
工具、器具及び備品	641,202	59,804	49,915	651,091	553,358	30,434	97,732
土地	1,909,335	－	54,874	1,854,460	－	－	1,854,460
その他	33,547	25,800	20,764	38,583	12,080	6,534	26,502
有形固定資産計	19,041,327	307,919	981,748  (27,982)	18,367,498	12,012,502	707,768	6,354,996
無形固定資産
電話加入権	3,165	－	－	3,165	－	－	3,165
ソフトウェア	56,996	4,741	－	61,737	29,313	9,607	32,424
リース資産	152,181	－	－	152,181	88,466	30,436	63,714
無形固定資産計	212,342	4,741	－	217,083	117,779	40,043	99,304

　(注) １．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期減少額の主なものは、賃貸不動産の売却によるものであります。

　　　　　　建物　　　　　　　　　　　亀島ビル、本郷ハイム　　　 802,729千円

　　　　　　構築物　　　　　　　　　  本郷ハイム　　　　　　　　  23,531千円

　　　　　　土地　　　　　　　　　　　亀島ビル、本郷ハイム　　　  54,874千円

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	34,786	－	－	34,786
賞与引当金	162,313	160,550	162,313	160,550
役員株式給付引当金	25,856	－	6,060	19,796
執行役員退職慰労引当金	－	6,282	－	6,282

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。