④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
92,524
|
4,420
|
11,871 (11,871)
|
85,075
|
85,075
|
1,210
|
0
|
構築物
|
7,610
|
―
|
281 (281)
|
7,328
|
7,328
|
135
|
0
|
機械及び装置
|
121,705
|
680
|
1,056 (1,056)
|
121,328
|
121,328
|
423
|
0
|
車両運搬具
|
1,051
|
688
|
660 (660)
|
1,080
|
1,080
|
28
|
0
|
工具、器具及び備品
|
17,708
|
1,817
|
1,792 (1,552)
|
17,733
|
17,733
|
265
|
0
|
土地
|
13,807
|
―
|
13,807 (13,807)
|
0
|
―
|
―
|
0
|
リース資産
|
1,693
|
―
|
25 (25)
|
1,667
|
1,667
|
25
|
―
|
有形固定資産計
|
256,100
|
7,608
|
29,495 (29,255)
|
234,214
|
234,213
|
2,089
|
0
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
63
|
―
|
63 (63)
|
0
|
―
|
―
|
0
|
ソフトウエア
|
861
|
―
|
210 (210)
|
651
|
651
|
66
|
―
|
リース資産
|
5,729
|
―
|
163 (163)
|
5,566
|
5,566
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
6,654
|
―
|
437 (437)
|
6,217
|
6,217
|
66
|
0
|
長期前払費用
|
3,053
|
423
|
―
|
3,476
|
1,258
|
363
|
2,218
（307）
|
（注）１．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．長期前払費用の「差引期末残高」欄の（ ）内は内書きで、１年内に費用化する金額であり、貸借対照表では流動資産の「その他」に含めて表示しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
1,757
|
―
|
1,757
|
―
|
―
|
関係会社事業損失引当金
|
11,000
|
30,000
|
―
|
―
|
41,000
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。