④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円) 注2
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当期増加額
(千円) 注１
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円) 注2
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)注3
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当期償却額
(千円)
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差引
当期末残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
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|
|
|
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建物
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3,764
|
40,371
|
-
|
44,135
|
8,868
|
198
|
35,267
|
機械及び装置
|
-
|
1,800
|
-
|
1,800
|
371
|
18
|
1,428
|
車両運搬具
|
-
|
11,504
|
-
|
11,504
|
7,795
|
132
|
3,708
|
工具、器具及び備品
|
13,586
|
4,582
|
-
|
18,168
|
15,493
|
511
|
2,675
|
土地
|
-
|
7,828
|
-
|
7,828
|
-
|
-
|
7,828
|
有形固定資産計
|
17,350
|
66,088
|
-
|
83,437
|
32,529
|
860
|
50,908
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
13,044
|
9,978
|
-
|
23,022
|
3,131
|
1,933
|
19,891
|
営業権
|
168,000
|
-
|
8,000
|
160,000
|
6,666
|
6,666
|
153,333
|
電話加入権
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
0
|
のれん
|
-
|
106,967
|
-
|
106,967
|
2,431
|
2,431
|
104,536
|
無形固定資産計
|
181,044
|
116,946
|
8,000
|
289,990
|
12,228
|
11,031
|
277,761
|
長期前払費用
|
612
|
-
|
-
|
612
|
418
|
139
|
194
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（注）１ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
資産の種類
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増減
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項目
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金額（千円）
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建物
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増加
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吸収合併による増加
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40,371
|
機械及び装置
|
増加
|
吸収合併による増加
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1,800
|
車両運搬具
|
増加
|
吸収合併による増加
|
11,504
|
工具器具備品
|
増加
|
吸収合併による増加
|
3,520
|
土地
|
増加
|
吸収合併による増加
|
7,828
|
ソフトウェア
|
増加
|
購入による増加
|
9,978
|
のれん
|
増加
|
吸収合併による増加
|
106,967
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（注）２ 「当期首残高」及び「当期末残高」については、取得価額により記載しております。
（注）３ 減価償却累計額には、減損損失累計額を含めております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
-
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4,564
|
-
|
-
|
4,564
|
関係会社事業損失引当金
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109,000
|
-
|
-
|
109,000
|
-
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(注) 関係会社事業損失引当金の「当期減少額（その他）」は、損失の発生見込みが解消されたことによる取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
株式交換により、当社の完全子会社となった株式会社グランドルーフの最近２連結会計年度に係る連結財務諸表は、同社の資本金が５億円未満であるため記載しておりません。