④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却累計額(千円)

有形固定資産

建物

4,227,882

28,358

152,323

1,844,701

2,411,539

 

構築物

444,950

18,513

137,661

307,288

 

機械及び装置

4,239,534

61,028

17,552

216,113

592,196

3,690,814

 

賃貸店舗用設備

4,438,045

 

1,025,425

※1

 

1,072,279

※2

473,596

1,913,530

2,477,660

 

直営店舗用設備

389,068

 

145,858

※3

 

102,315

※4

46,619

326,103

106,508

 

車両運搬具

56,900

1,086

8,062

15,600

42,385

 

工具、器具及び備品

710,369

33,692

2,896

37,912

100,017

641,147

 

土地

695,362

695,362

 

建設仮勘定

1,730

 

147,033

※5

 

133,629

※5

15,134

 

有形固定資産計

15,203,843

1,442,483

1,328,673

953,141

5,640,309

9,677,344

無形固定資産

ソフトウエア

1,911,407

 

260,255

※6

 

201,250

※6

191,851

443,103

1,527,310

 

ソフトウエア仮勘定

19,973

36,440

56,413

 

電話加入権

17,065

17,065

 

無形固定資産計

1,948,446

296,695

257,663

191,851

460,168

1,527,310

 

(注)1.「当期首残高」は取得価額により記載しております。

  2.「期末減価償却累計額」には、減損損失累計額が含まれております。

  3.当期増減額の主な内容は以下の通りであります。

※1 賃貸店舗用設備の当期増加額は、フランチャイジーの新店舗用設備の購入及び店舗改装に伴うものであります。

※2 賃貸店舗用設備の当期減少額は、フランチャイジー店舗の閉鎖及び店舗改装に伴うものであります。

※3 直営店舗用設備の当期増加額は、主に新店舗用設備の購入に伴うものであります。

※4 直営店舗設備の当期減少額は、直営店舗の閉鎖及び店舗改装に並びに直営店からフランチャイジー店に変更されたことに伴うものであります。

※5 建設仮勘定の当期増加額及び当期減少額は、主にフランチャイジーへの貸与予定の店舗用設備の購入によるものであります。

※6 ソフトウェアの当期増加額及び当期減少額は、主にPOSシステム入れ替えに伴うものであります。
 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

15,275

13,438

15,275

13,438

賞与引当金

67,473

67,103

67,473

67,103

役員賞与引当金

42,200

78,800

42,200

78,800

役員退職慰労引当金

59,600

15,900

33,600

41,900

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。