④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却累計額(千円)

有形固定資産

建物

4,189,834

57,897

19,850

150,517

1,968,666

2,259,215

 

構築物

437,700

7,700

450

17,887

156,175

288,774

 

機械及び装置

4,125,019

117,194

2,680

212,095

748,158

3,491,375

 

賃貸店舗用設備

4,630,114

 

592,879

※1

 

784,948

※2

424,780

1,492,873

2,945,172

 

直営店舗用設備

95,207

 

311,746

※3

17,885

27,852

303,234

85,833

 

車両運搬具

63,330

6,700

13,129

6,931

22,577

34,323

 

工具、器具及び備品

705,108

20,420

15,159

40,621

104,256

606,112

 

土地

695,362

695,362

 

建設仮勘定

24,358

 

166,409

※4

 

189,038

※4

1,730

 

有形固定資産計

14,966,037

1,280,946

1,043,141

880,685

5,493,035

9,710,807

無形固定資産

ソフトウエア

1,704,126

 

207,281

※5

232,407

374,699

1,536,708

 

ソフトウエア仮勘定

2,160

121,175

103,362

19,973

 

電話加入権

17,065

17,065

 

無形固定資産計

1,723,351

328,456

103,362

232,407

411,737

1,536,708

 

(注)1.「期末減価償却累計額」には、減損損失累計額が含まれております。

  2.当期増減額の主な内容は以下の通りであります。

※1 賃貸店舗用設備の当期増加額は、フランチャイジーの新店舗用設備の購入及び店舗改装に伴うものであります。

※2 賃貸店舗用設備の当期減少額は、フランチャイジー店舗の閉鎖及び店舗改装に伴うもの、並びに直営店舗設備への振替によるものであります。

※3 直営店舗用設備の当期増加額は、主に新店舗用設備の購入に伴うもの及び賃貸店舗用設備からの振替によるものであります。

※4 建設仮勘定の当期増加額及び当期減少額は、主にフランチャイジーの新店舗用設備の購入及び店舗改装に伴うものであります。

※5 ソフトウェアの当期増加額は、主にPOSシステム入れ替えに伴うものであります。

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

19,764

15,275

19,764

15,275

賞与引当金

58,299

67,473

58,299

67,473

役員賞与引当金

59,500

42,200

59,500

42,200

役員退職慰労引当金

99,100

7,800

47,300

59,600

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。