④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
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有形
固定
資産
|
建物
|
4,076,213
|
3,442,394
|
3,967 (2,413)
|
412,743
|
7,101,896
|
12,838,223
|
構築物
|
235,042
|
127,616
|
－
|
20,563
|
342,095
|
1,116,464
|
機械及び装置
|
2,840,876
|
2,723,944
|
9,230 (3,631)
|
835,024
|
4,720,566
|
15,007,970
|
車両運搬具
|
8,831
|
46,610
|
0
|
14,335
|
41,106
|
143,098
|
工具、器具及び備品
|
159,574
|
108,100
|
372 (372)
|
102,499
|
164,802
|
1,399,143
|
土地
|
2,860,113
|
－
|
－
|
－
|
2,860,113
|
－
|
リース資産
|
113,252
|
1,549,914
|
－
|
54,529
|
1,608,637
|
135,519
|
建設仮勘定
|
2,232,915
|
2,338,780
|
4,571,696
|
－
|
－
|
－
|
計
|
12,526,820
|
10,337,361
|
4,585,266 (6,417)
|
1,439,696
|
16,839,218
|
30,640,420
|
無形
固定
資産
|
借地権
|
206,735
|
－
|
－
|
－
|
206,735
|
－
|
電話加入権
|
14,430
|
－
|
－
|
－
|
14,430
|
－
|
リース資産
|
30,339
|
20,526
|
－
|
13,386
|
37,479
|
34,118
|
その他
|
181,687
|
8,643
|
－
|
59,423
|
130,907
|
213,993
|
計
|
433,193
|
29,169
|
－
|
72,810
|
389,553
|
248,112
|
(注) １ 「当期減少額」の（ ）内は、減損損失の計上額です。
２ 有形固定資産の当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
建物
|
|
本社第二工場
|
3,249,888
|
千円
|
（本社第二工場建設等）
|
|
|
本社工場
|
43,545
|
千円
|
（水産練製品製造等）
|
|
|
聖籠工場
|
41,500
|
千円
|
（水産練製品製造等）
|
|
|
栽培センター
|
21,187
|
千円
|
（きのこ製品生産等）
|
機械及び装置
|
|
本社第二工場
|
2,049,750
|
千円
|
（水産練製品製造設備等）
|
|
|
山木戸工場
|
167,095
|
千円
|
（水産練製品製造・合理化設備等）
|
|
|
栽培センター
|
195,967
|
千円
|
（きのこ製品生産・合理化設備等）
|
リース資産
|
|
本社第二工場
|
1,536,644
|
千円
|
（水産練製品製造等）
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
24,790
|
16,557
|
290
|
41,057
|
賞与引当金
|
77,965
|
78,308
|
77,965
|
78,308
|
役員賞与引当金
|
18,000
|
13,000
|
18,000
|
13,000
|
役員株式給付引当金
|
97,280
|
17,364
|
－
|
114,645
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。