⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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3,279,704
|
40,544
|
25,527
|
3,294,721
|
2,134,786
|
85,273
|
1,159,934
|
構築物
|
455,317
|
660
|
-
|
455,977
|
389,069
|
15,469
|
66,907
|
機械及び装置
|
2,725,447
|
356,418
|
43,370
|
3,038,495
|
2,264,958
|
175,337
|
773,536
|
車両運搬具
|
44,705
|
4,232
|
1,156
|
47,781
|
42,275
|
4,261
|
5,506
|
工具、器具及び備品
|
283,598
|
12,716
|
10,122
|
286,192
|
252,309
|
15,509
|
33,883
|
土地
|
548,435
|
12,500
|
-
|
560,935
|
-
|
-
|
560,935
|
リース資産
|
593,194
|
-
|
135,210
|
457,984
|
432,644
|
38,548
|
25,339
|
建設仮勘定
|
46,200
|
34,603
|
46,200
|
34,603
|
-
|
-
|
34,603
|
有形固定資産計
|
7,976,603
|
461,675
|
261,587
|
8,176,692
|
5,516,045
|
334,399
|
2,660,646
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
307,772
|
21,979
|
1,000
|
328,751
|
246,002
|
56,879
|
82,748
|
ソフトウエア仮勘定
|
5,805
|
19,395
|
17,694
|
7,506
|
-
|
-
|
7,506
|
その他
|
1,899
|
-
|
-
|
1,899
|
1,695
|
24
|
204
|
無形固定資産計
|
315,476
|
41,374
|
18,694
|
338,156
|
247,697
|
56,903
|
90,459
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(注) 1.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
2.増加の主なものは、下記のとおりであります。
建物
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北海道工場
|
工場改築
|
15,113千円
|
建物
|
関東工場
|
工場改築
|
10,592千円
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機械及び装置
|
北海道工場
|
製造設備
|
187,916千円
|
機械及び装置
|
関東工場
|
製造設備
|
166,586千円
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3.減少の主なものは、下記のとおりであります。
リース資産
|
関東工場
|
製造設備
|
68,303千円
|
リース資産
|
北海道工場
|
製造設備
|
54,020千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
-
|
5,840
|
-
|
-
|
5,840
|
賞与引当金
|
286,925
|
318,804
|
286,925
|
-
|
318,804
|
役員退職慰労引当金
|
158,066
|
16,646
|
-
|
-
|
174,712
|
執行役員退職慰労引当金
|
10,486
|
1,922
|
3,629
|
-
|
8,778
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。