④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,067,514
|
20,662
|
141,972
|
2,946,204
|
1,645,607
|
69,253
|
1,300,596
|
構築物
|
126,466
|
―
|
5,576
|
120,889
|
84,392
|
3,202
|
36,497
|
機械及び装置
|
2,531,958
|
14,630
|
4,322
|
2,542,266
|
2,089,149
|
122,539
|
453,117
|
車両運搬具
|
31,663
|
1,430
|
2,532
|
30,561
|
24,447
|
4,603
|
6,114
|
工具、器具及び備品
|
122,282
|
11,231
|
24,028
|
109,485
|
88,177
|
9,304
|
21,307
|
土地
|
721,179
|
―
|
24,307
|
696,871
|
―
|
―
|
696,871
|
建設仮勘定
|
―
|
3,850
|
―
|
3,850
|
―
|
―
|
3,850
|
有形固定資産計
|
6,601,065
|
51,803
|
202,739
|
6,450,129
|
3,931,774
|
208,903
|
2,518,355
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
56,386
|
7,283
|
3,000
|
60,669
|
29,387
|
11,246
|
31,281
|
電話加入権
|
1,675
|
―
|
―
|
1,675
|
―
|
―
|
1,675
|
商標権
|
1,000
|
―
|
―
|
1,000
|
200
|
100
|
800
|
無形固定資産計
|
59,061
|
7,283
|
3,000
|
63,344
|
29,587
|
11,346
|
33,757
|
長期前払費用
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社
|
のり結び京都寺町店 本体工事他
|
9,522千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社
|
旧本社 社屋
|
12,162千円
|
土地
|
本社
|
旧本社 駐車場
|
15,000千円
|
|
|
旧本社 土地
|
9,307千円
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
47,500
|
1,214
|
―
|
―
|
48,714
|
賞与引当金
|
98,115
|
108,900
|
98,115
|
―
|
108,900
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。