④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

      (単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形 固定 資産	建物	12,765,554	190,017	7,627	12,947,945	7,620,534	351,094	5,327,410
				(5,857)
	構築物	1,468,029	31,700	0	1,499,729	1,061,880	48,199	437,849
				(0)
	機械及び装置	29,531,486	1,140,525	299,885	30,372,126	23,309,917	1,879,742	7,062,208
				(8,138)
	車両運搬具	266,306	44,690	22,752	288,244	208,365	31,014	79,878
	工具、器具及び備品	1,877,658	104,932	34,231	1,948,359	1,642,551	176,286	305,808
				(138)
	土地	2,029,875	－	－	2,029,875	－	－	2,029,875
	リース資産	50,202	4,132	－	54,334	27,670	11,098	26,664
	建設仮勘定	73,475	4,208,727	1,760,468	2,521,733	－	－	2,521,733
	計	48,062,587	5,724,727	2,124,965	51,662,348	33,870,919	2,497,436	17,791,428
				(14,134)
無形 固定 資産	借地権	243	－	－	243	－	－	243
	ソフトウエア	887,655	10,990	－	898,645	591,988	265,166	306,657
	その他	16,303	499,465	12,089	503,679	－	－	503,679
	計	904,201	510,455	12,089	1,402,567	591,988	265,166	810,579
投資 その 他の 資産	長期前払費用	136,268	2,849	17,582	121,535	40,817	31,203	80,718
	投資不動産	2,851,977	17,789	－	2,869,767	472,061	26,200	2,397,705
	その他	77,764	－	－	77,764	71,499	6,264	6,264
	計	3,066,009	20,639	17,582	3,069,067	584,378	63,668	2,484,688

(注) １  当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

機械及び装置	東港工場	包装米飯製造設備	401,683千円
	北海道工場	包装餅及び包装米飯製造設備	282,214千円
	佐賀工場	包装餅製造設備	208,571千円
	新発田工場	包装餅及び包装米飯製造設備	178,183千円
建設仮勘定	聖籠ファクトリー	包装米飯製造設備	2,413,693千円

２  当期減少額のうち、主なものは機械及び装置及び建設仮勘定であります。これは、包装餅及び包装米飯製造設備の更新の会計処理を行ったものによるものであります。

３  「当期減少額」欄の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

４  「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

      (単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	22,910	23,110	22,910	23,110
賞与引当金	172,481	176,774	172,481	176,774
役員賞与引当金	59,200	68,700	59,200	68,700
役員退職慰労引当金	68,158	6,550	3,600	71,108

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。