④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却費	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得原価
有形 固定資産	建物及び附属設備	391,963	895	－	40,292	352,566	110,083	462,649
	車両運搬具	0	－	－	－	0	9,799	9,800
	工具、器具及び備品	138,094	24,068	－	44,359	117,803	291,318	409,121
	建設仮勘定	1,600	3,862	1,600	－	3,862	－	3,862
	計	531,657	28,825	1,600	84,651	474,231	411,201	885,432
無形 固定資産	ソフトウェア	299,179	23,909	－	80,244	242,844	－	－
	のれん	87,714	－	75,475	12,239	－	－	－
	その他	5,583	6,663	－	－	12,247	－	－
	ソフトウェア仮勘定	－	92,287	－	－	82,287	－	－
	計	392,478	112,859	75,475	92,483	337,379	－	－

（注）当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　該当事項はありません。

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	384,012	361,174	261,142	484,044
賞与引当金	32,394	74,509	32,394	74,509
返品調整引当金	18,204	70,287	71,795	16,696

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。