④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却費	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得原価
有形 固定資産	建物及び附属設備	352,566	96,567	-	41,212	407,921	151,295	559,216
	車両運搬具	0	-	-	-	0	9,799	9,800
	工具、器具及び備品	117,803	22,310	518	56,398	83,196	347,716	430,912
	建設仮勘定	3,862	4,024	1,832	-	6,053	-	6,053
	計	474,231	122,902	2,351	97,610	497,171	508,811	1,005,983
無形 固定資産	ソフトウェア	242,844	128,649	17,021	86,504	267,968	-	-
	ソフトウェア仮勘定	82,287	40,440	31,866	-	90,861	-	-
	その他	12,247	3,924	-	-	16,171	-	-
	計	337,379	173,014	48,887	86,504	375,001	-	-

（注）当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　該当事項はありません。

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	484,044	173,056	168,816	488,284
賞与引当金	74,509	82,841	74,509	82,841
返品調整引当金	16,696	-	16,696	-

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。