④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円）	当期償却額 （千円）	差引当期末 残高（千円）
有形固定資産
建物	901,927	－	585,389 (199,169)	316,538	313,294	25,909	3,244
工具、器具及び備品	7,349	－	1,711	5,638	4,861	394	778
土地	502,837	－	418,735	84,102	－	－	84,102
有形固定資産計	1,412,112	－	1,005,835 (199,169)	406,278	318,154	26,303	88,123
無形固定資産
ソフトウエア	1,656	－	－	1,656	1,527	331	130
その他	7,308	－	－	7,308	4,202	543	3,106
無形固定資産計	8,964	－	－	8,964	5,729	875	3,235

　（注）１．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　　　　　ベストウェスタン那覇インホテルの売却　　　　386,220千円

建物　　　　　賃貸物件（東大和市）の減損損失による減少　　190,741千円

建物　　　　　賃貸物件（加茂市）の減損損失による減少　　　　8,429千円

土地　　　　　ベストウェスタン那覇インホテルの売却　　　　318,735千円

土地　　　　　遊休資産（宜野座）の売却　　　　　　　　　　100,000千円

 ２．「当期減少額」欄の（　）は内数で、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （目的使用） （千円）	当期減少額 （その他） （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	1,307,131	488,327	―	1,893	1,793,564

(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、対象となる債権の回収及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。