【有形固定資産等明細表】
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（単位：千円） |
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
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有形固定資産 |
建物 |
9,882,699 |
192,606 |
― |
552,670 |
9,522,635 |
11,990,928 |
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構築物 |
439,438 |
6,813 |
― |
77,924 |
368,326 |
1,548,856 |
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車両運搬具 |
1,336 |
― |
16 |
565 |
754 |
8,878 |
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工具、器具及び備品 |
39,350 |
18,869 |
0 |
18,259 |
39,960 |
154,988 |
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土地 |
5,604,320 |
241,412 |
113,836 |
― |
5,731,896 |
― |
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リース資産 |
26,305 |
― |
― |
12,672 |
13,633 |
47,455 |
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建設仮勘定 |
53,710 |
54,828 |
5,691 |
― |
102,847 |
― |
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計 |
16,047,160 |
514,530 |
119,544 |
662,092 |
15,780,054 |
13,751,107 |
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無形固定資産 |
ソフトウェア |
10,150 |
4,140 |
― |
4,269 |
10,021 |
15,119 |
|
ソフトウェア仮勘定 |
― |
1,252 |
― |
― |
1,252 |
― |
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計 |
10,150 |
5,392 |
― |
4,269 |
11,273 |
15,119 |
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(注) １. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
イオンモール川口前川LED、トイレ等改修工事 |
183,777千円 |
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土地 |
川口神根地区及び隣接地の取得 |
192,907千円 |
２. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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土地 |
川口神根地区隣接地を川口市に無償譲渡 |
85,039千円 |
【引当金明細表】
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（単位：千円） |
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
45,763 |
19,538 |
23,665 |
41,637 |
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賞与引当金 |
45,324 |
47,620 |
45,324 |
47,620 |
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役員退職慰労引当金 |
178,921 |
10,952 |
11,872 |
178,001 |