④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	8,953,173	240,111	75	1,401,181	7,792,027	8,115,468
	構築物	360,853	―	215	58,552	302,085	1,194,039
	車両運搬具	643	5,478	375	1,180	4,566	3,965
	工具、器具及び備品	67,802	4,512	309	24,994	47,010	178,989
	土地	5,926,686	40,697	―	―	5,967,383	―
	リース資産	―	5,816	―	1,072	4,744	1,072
	建設仮勘定	97,898	262,223	38,513	―	321,608	―
	計	15,407,058	558,839	39,490	1,486,980	14,439,426	9,493,535
無形固定資産	ソフトウェア	4,993	34,780	―	7,215	32,557	27,362
	ソフトウェア仮勘定	8,180	―	8,180	―	―	―
	計	13,173	34,780	8,180	7,215	32,557	27,362

(注) 　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	イオンモール川口前川ＬＥＤ工事	152,012千円
建物	本社エアコン工事	55,361千円
建設仮勘定	(仮称)川口レディースクリニック工事他	139,240千円

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	91,149	82,504	2,685	170,968
賞与引当金	47,537	41,746	47,537	41,746
役員退職慰労引当金	188,821	12,154	―	200,975