④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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7,792,027
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1,007,055
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2,185
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452,084
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8,344,812
|
8,074,495
|
構築物
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302,085
|
83,150
|
5,102
|
40,824
|
339,309
|
1,225,709
|
車両運搬具
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4,566
|
―
|
―
|
1,859
|
2,706
|
5,824
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工具、器具及び備品
|
47,010
|
6,806
|
0
|
15,583
|
38,233
|
173,875
|
土地
|
5,967,383
|
167,155
|
―
|
―
|
6,134,538
|
―
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リース資産
|
4,744
|
109,914
|
―
|
2,218
|
112,439
|
3,290
|
建設仮勘定
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321,608
|
1,174,527
|
185,923
|
―
|
1,310,212
|
―
|
計
|
14,439,426
|
2,548,609
|
193,211
|
512,570
|
16,282,253
|
9,483,194
|
無形固定資産
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ソフトウェア
|
32,557
|
―
|
2,415
|
6,956
|
23,186
|
11,593
|
計
|
32,557
|
―
|
2,415
|
6,956
|
23,186
|
11,593
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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かわぐちレディースクリニック 建物
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807,933千円
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建物
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イオンモール川口前川 自火報感知器交換工事
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124,300千円
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建設仮勘定
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(仮称)イオンモール川口 新築工事等(一部税込)
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1,113,166千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
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かわぐちレディースクリニック 工事請負等(税込)
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139,240千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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170,968
|
57,198
|
32
|
228,134
|
賞与引当金
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41,746
|
40,793
|
41,746
|
40,793
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役員退職慰労引当金
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200,975
|
10,563
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21,655
|
189,883
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