④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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8,344,812
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20,568
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23,887 (23,887)
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477,526
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7,863,966
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8,537,321
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構築物
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339,309
|
42,072
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―
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48,528
|
332,853
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1,274,237
|
車両運搬具
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2,706
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835
|
835
|
901
|
1,805
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5,805
|
工具、器具及び備品
|
38,233
|
2,681
|
84 (84)
|
12,748
|
28,082
|
179,403
|
土地
|
6,134,538
|
213,376
|
―
|
―
|
6,347,915
|
―
|
リース資産
|
112,439
|
5,549
|
2,600
|
7,863
|
107,525
|
7,938
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建設仮勘定
|
1,310,212
|
11,946,069
|
56,531
|
―
|
13,199,750
|
―
|
計
|
16,282,253
|
12,231,154
|
83,938 (23,971)
|
547,568
|
27,881,900
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10,004,706
|
無形固定資産
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ソフトウェア
|
23,186
|
―
|
―
|
6,956
|
16,230
|
18,549
|
計
|
23,186
|
―
|
―
|
6,956
|
16,230
|
18,549
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(注) １．「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
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川口市安行領根岸の土地・建物取得（解体撤去費用を含む）
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159,645千円
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建設仮勘定
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ＡＭ川口 建設費用等
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11,797,273千円
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建設仮勘定
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南前川クリニックモール 建設費用等
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148,796千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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228,134
|
33,054
|
2,482
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258,706
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賞与引当金
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40,793
|
38,335
|
40,793
|
38,335
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役員退職慰労引当金
|
189,883
|
10,036
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22,080
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177,839
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