④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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7,863,966
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15,025,255
|
708
|
1,113,822
|
21,774,691
|
9,644,952
|
構築物
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332,853
|
67,653
|
0
|
48,982
|
351,524
|
1,301,470
|
車両運搬具
|
1,805
|
―
|
0
|
601
|
1,204
|
4,917
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工具、器具及び備品
|
28,082
|
7,520
|
149
|
11,051
|
24,402
|
162,749
|
土地
|
6,347,915
|
236,931
|
104,956
|
―
|
6,479,889
|
―
|
リース資産
|
107,525
|
―
|
―
|
8,510
|
99,014
|
16,449
|
建設仮勘定
|
13,199,750
|
120,906
|
13,199,750
|
―
|
120,906
|
―
|
計
|
27,881,900
|
15,458,267
|
13,305,565
|
1,182,968
|
28,851,633
|
11,130,538
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
16,230
|
―
|
―
|
6,956
|
9,274
|
25,505
|
計
|
16,230
|
―
|
―
|
6,956
|
9,274
|
25,505
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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ＡＭ川口 建設費用等
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14,443,847千円
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建物
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かわぐち心臓呼吸器病院 増設工事等
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238,549千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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258,706
|
25,088
|
23,174
|
260,620
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賞与引当金
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38,335
|
35,893
|
38,335
|
35,893
|
役員退職慰労引当金
|
177,839
|
9,366
|
1,100
|
186,105
|