④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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21,774,691
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171,463
|
―
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1,155,930
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20,790,224
|
10,800,882
|
構築物
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351,524
|
1,285
|
―
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47,112
|
305,697
|
1,348,582
|
車両運搬具
|
1,204
|
1,432
|
0
|
640
|
1,995
|
4,915
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工具、器具及び備品
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24,402
|
11,686
|
390
|
14,374
|
21,324
|
172,326
|
土地
|
6,479,889
|
87,769
|
―
|
―
|
6,567,659
|
―
|
リース資産
|
99,014
|
―
|
―
|
8,510
|
90,503
|
24,959
|
建設仮勘定
|
120,906
|
―
|
120,906
|
―
|
―
|
―
|
計
|
28,851,633
|
273,637
|
121,296
|
1,226,569
|
27,777,404
|
12,351,667
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
9,274
|
―
|
―
|
6,956
|
2,318
|
32,461
|
計
|
9,274
|
―
|
―
|
6,956
|
2,318
|
32,461
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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イオンモール川口前川 維持管理工事等
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110,872千円
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土地
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川口市内の土地購入
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87,769千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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260,620
|
29,000
|
10,815
|
278,805
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賞与引当金
|
35,893
|
39,532
|
35,893
|
39,532
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役員退職慰労引当金
|
186,105
|
8,894
|
1,116
|
193,883
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