④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高 (千円)
有形固定資産
建物	―	―	―	12,067,703	5,712,657	345,845	6,355,046
構築物	―	―	―	916,237	779,805	29,583	136,432
機械及び装置	―	―	―	84,044	79,842	―	4,202
工具、器具及び備品	―	―	―	324,239	299,006	8,671	25,233
土地	―	―	―	9,553,528 (7,203,805)	―	―	9,553,528
リース資産	―	―	―	318,695	122,644	25,032	196,050
有形固定資産計	―	―	―	23,264,448 (7,203,805)	6,993,955	409,132	16,270,492
無形固定資産
ソフトウエア	―	―	―	21,332	10,607	3,245	10,725
その他	―	―	―	3,928	2,059	295	1,869
無形固定資産計	―	―	―	25,261	12,666	3,540	12,594
長期前払費用	166,437	482	11,973	154,945	128,681	19,712	26,264

(注) １．「当期末残高」欄の（　）は内数で、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行った当該再評価差額である。

２．有形固定資産の当該事業年度における増加額及び減少額がいずれも当該事業年度末における有形固定資産の総額の５％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略している。

３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略している。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	2,653,362	16,480	2,178,932	204,827	286,083
賞与引当金	24,790	23,490	24,790	―	23,490

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額760千円及び債権回収による取崩額204,067千円である。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

(3) 【その他】

該当事項なし。