④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
減価償却
累計額 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,116,041
|
17,950
|
―
|
495,394
|
8,638,597
|
7,305,870
|
構築物
|
130,703
|
―
|
―
|
14,331
|
116,371
|
862,437
|
機械及び装置
|
4,202
|
―
|
―
|
―
|
4,202
|
79,842
|
工具、器具及び備品
|
126,803
|
885
|
―
|
35,329
|
92,359
|
379,575
|
土地
|
9,470,591 [7,141,359]
|
―
|
―
|
―
|
9,470,591 [7,141,359]
|
―
|
リース資産
|
100,439
|
―
|
―
|
20,805
|
79,633
|
212,839
|
有形固定資産計
|
18,948,780 [7,141,359]
|
18,836
|
―
|
565,861
|
18,401,754 [7,141,359]
|
8,840,563
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
28,322
|
744
|
―
|
6,320
|
22,746
|
30,687
|
のれん
|
185,706
|
―
|
―
|
14,408
|
171,297
|
28,816
|
その他
|
688
|
748
|
―
|
344
|
1,092
|
3,584
|
無形固定資産計
|
214,716
|
1,492
|
―
|
21,073
|
195,136
|
63,088
|
(注) １．建物の当期増加額は、三島地区商業施設の不動産取得税によるものである。
２．工具、器具及び備品の当期増加額は、三島地区商業施設の設備投資によるものである。
３．土地の［ ］内は内書きで、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行った当該再評価差額である。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
263,968
|
―
|
450
|
263,518
|
賞与引当金
|
29,830
|
32,290
|
29,830
|
32,290
|
株主優待引当金
|
19,000
|
22,000
|
19,000
|
22,000
|
環境対策引当金
|
36,215
|
―
|
36,215
|
―
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(3) 【その他】
該当事項なし。