④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	5,955,844	273,804	17,285	424,040	5,788,322	9,457,040
	構築物	173,318	29,445	1,756	15,541	185,466	821,362
	機械及び装置	1,641,778	1,005,716	2,277	363,267	2,281,949	16,445,409
	車両運搬具	1,865	1,014	―	789	2,090	20,979
	工具、器具及び備品	114,857	38,645	1,158	27,112	125,232	716,114
	土地	1,893,810	―	85,811	―	1,807,998	―
	リース資産	1,676,033	17,181	―	350,906	1,342,307	2,133,390
	建設仮勘定	517,751	1,134,682	1,518,436	―	133,997	―
	計	11,975,259	2,500,489	1,626,725	1,181,657	11,667,365	29,594,297
無形固定資産	ソフトウェア	93,128	16,748	―	23,800	86,077	360,697
	リース資産	24,283	―	―	6,282	18,000	10,763
	電話加入権	5,146	―	―	―	5,146	―
	その他	112	5,670	―	232	5,549	1,313
	計	122,670	22,418	―	30,315	114,773	372,774

(注)　当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

機械及び装置	柏工場	フエルト生産設備	484,110千円
機械及び装置	岩間工場	フエルト生産設備	165,590千円
建設仮勘定	柏工場	フエルト生産設備	481,606千円
建設仮勘定	岩間工場	フエルト生産設備	144,326千円

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	47,168	47,175	47,168	47,175
賞与引当金	298,985	266,322	298,985	266,322
役員賞与引当金	13,000	―	13,000	―