④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	5,788,322	102,956	484	421,677	5,469,117	9,857,785
	構築物	185,466	11,824	－	17,685	179,605	839,047
	機械及び装置	2,281,949	767,293	3,004	518,068	2,528,169	16,734,161
	車両運搬具	2,090	1,368	－	928	2,530	21,908
	工具、器具及び備品	125,232	19,768	0	30,045	114,954	740,527
	土地	1,807,998	－	－	－	1,807,998	－
	リース資産	1,342,307	5,400	570,652	240,942	536,112	1,042,809
	建設仮勘定	133,997	1,089,699	987,131	－	236,566	－
	計	11,667,365	1,998,310	1,561,272	1,229,348	10,875,055	29,236,241
無形固定資産	ソフトウェア	86,077	12,505	－	25,769	72,813	386,466
	リース資産	18,000	－	－	5,752	12,247	16,515
	電話加入権	5,146	－	－	－	5,146	－
	その他	5,549	－	－	225	5,323	1,539
	計	114,773	12,505	－	31,747	95,530	404,521

(注)　当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

機械及び装置	柏工場	フエルト生産設備	296,009千円	（リース資産買取）
機械及び装置	柏工場	フエルト生産設備	274,642千円	（リース資産買取）
機械及び装置	岩間工場	ベルト生産設備	75,349千円
建設仮勘定	柏工場	フエルト生産設備	296,009千円	（リース資産買取）
建設仮勘定	柏工場	フエルト生産設備	274,642千円	（リース資産買取）
建設仮勘定	岩間工場	ベルト生産設備	86,064千円
建設仮勘定	岩間工場	ベルト生産設備	72,027千円

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	47,175	48,069	47,175	48,069
賞与引当金	266,322	257,830	266,322	257,830