④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	5,469,117	59,596	2,343	417,923	5,108,446	10,255,869
	構築物	179,605	3,386	－	17,111	165,880	856,158
	機械及び装置	2,528,169	669,792	1,339 (1,069)	659,028	2,537,595	17,319,829
	車両運搬具	2,530	2,152	－	1,420	3,262	23,328
	工具、器具及び備品	114,954	7,344	38	28,167	94,092	740,145
	土地	1,807,998	－	－	－	1,807,998	－
	リース資産	536,112	41,355	419,773	60,706	96,988	124,043
	建設仮勘定	236,566	721,541	844,068	－	114,038	－
	計	10,875,055	1,505,169	1,267,564 (1,069)	1,184,357	9,928,303	29,319,376
無形固定資産	ソフトウェア	72,813	35,849	－	31,430	77,231	417,896
	リース資産	12,247	23,757	－	7,641	28,364	24,157
	電話加入権	5,146	－	－	－	5,146	－
	その他	5,323	0	－	225	5,098	1,765
	計	95,530	59,606	－	39,297	115,840	443,819

(注) １　当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。　

　　 ２　当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

機械及び装置	柏工場	フエルト生産設備	419,773千円	（リース資産買取）
機械及び装置	岩間工場	ベルト生産設備	90,881千円
建設仮勘定	柏工場	フエルト生産設備	419,773千円	（リース資産買取）

　　 ３　当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

リース資産 柏工場 フエルト生産設備 419,773千円 （リース資産買取）

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	48,069	49,456	48,069	49,456
賞与引当金	257,830	269,839	257,830	269,839
役員賞与引当金	－	9,000	－	9,000