④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	5,108,446	30,377	1,880	407,956	4,728,986	10,627,539
	構築物	165,880	4,394	162	16,971	153,141	868,186
	機械及び装置	2,537,595	204,454	5,987 (289)	670,492	2,065,569	17,880,788
	車両運搬具	3,262	231	9	1,212	2,271	24,056
	工具、器具及び備品	94,092	14,027	0	25,111	83,009	696,930
	土地	1,807,998	―	―	―	1,807,998	―
	リース資産	96,988	79,458	25,795	30,297	120,354	90,414
	建設仮勘定	114,038	610,833	400,707	―	324,164	―
	計	9,928,303	943,777	434,543 (289)	1,152,042	9,285,495	30,187,915
無形固定資産	ソフトウエア	77,231	80,939	―	32,505	125,665	449,131
	リース資産	28,364	48,421	―	11,709	65,076	52,166
	電話加入権	5,146	―	―	―	5,146	―
	その他	5,098	0	―	225	4,872	1,991
	計	115,840	129,360	―	44,440	200,760	503,288

(注) １　当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。　

　　 ２　当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

機械及び装置	柏工場	フエルト生産設備	107,652千円
機械及び装置	岩間工場	ベルト生産設備	60,786千円
建設仮勘定	岩間工場	ベルト生産設備	234,597千円

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	49,456	50,072	49,456	50,072
賞与引当金	269,839	277,185	269,839	277,185
役員賞与引当金	9,000	30,048	9,000	30,048
役員株式給付引当金	―	16,240	―	16,240