④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	4,728,986	14,136	3	406,064	4,337,055	11,026,731
	構築物	153,141	7,943	511	17,081	143,491	881,721
	機械及び装置	2,065,569	126,800	25,776 (2,278)	544,443	1,622,150	18,068,649
	車両運搬具	2,271	2,800	－	1,322	3,748	25,379
	工具、器具及び備品	83,009	54,751	616 （573)	24,323	112,820	700,225
	土地	1,807,998	－	－	－	1,807,998	－
	リース資産	120,354	35,893	－	35,494	120,753	125,908
	建設仮勘定	324,164	1,612,848	287,321	－	1,649,691	－
	計	9,285,495	1,855,173	314,229 (2,852)	1,028,729	9,797,708	30,828,614
無形固定資産	ソフトウエア	125,665	21,424	1,740	39,794	105,554	469,241
	リース資産	65,076	12,139	－	16,624	60,591	56,651
	電話加入権	5,146	－	－	－	5,146	－
	その他	4,872	－	－	225	4,646	2,216
	計	200,760	33,563	1,740	56,644	175,939	528,109

(注) １　当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。　

　　 ２　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置	柏工場	フエルト生産設備	84,532千円
機械及び装置	岩間工場	ベルト生産設備	36,699千円
建設仮勘定	岩間工場	ベルト生産設備	907,004千円

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	50,072	49,866	50,072	49,866
賞与引当金	277,185	260,867	277,185	260,867
役員賞与引当金	30,048	17,681	30,048	17,681
役員株式給付引当金	16,240	30,950	－	47,190